Le Dossier Organisation| Le Dossier Organisation |
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Le Dossier Organisation ou Dossier de contrôle Interne vous permet d'apprécier l'organisation interne de l’entité par cycles, au travers de quatre outils complets :
Les cycles représentés sont au nombre de 8 (général, ventes, stocks, immo, tréso, achat, personnel, informatique).
L'ensemble des points faibles est remonté en synthèse du cycle puis en synthèse générale du contrôle interne avec une date de mise à jour pour suivre l'évolution pluriannuel. Voici la synthèse d'un cycle :
Voici les différentes sous rubriques de contrôle interne pour l'appréciation des ventes : Un descriptif de l’entité :
Un questionnaire complet classé par assertion :
Un formulaire de répartition des tâches :
Un formulaire de tests de conformité :
Une fois que les travaux de contrôle interne sont terminés, le générateur de documents intégré permettra de générer la synthèse du contrôle interne. |
